鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院 2020年度部門預(yù)算公開報告
第一部分 本部門概況
一、主要職能、職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2020年部門預(yù)算收支情況
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
三、2020年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算安排情況說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
五、政府采購預(yù)算情況說明
六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
第三部分 其他公開事項
一、項目支出績效目標(biāo)情況說明
二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2020年部門預(yù)算公開表
一、2020財政撥款收支預(yù)算總表
二、2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
三、2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
四、部門收支預(yù)算總表
五、部門收入預(yù)算總表
六、部門支出預(yù)算總表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2020年一般性支出經(jīng)費預(yù)算表
十、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 本部門概況
一、鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院主要職能、職責(zé)：
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院始建于1990年，是鄂爾多斯市唯一一所傳染病專科醫(yī)院，為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保障服務(wù)。承擔(dān)全市傳染病救治、突發(fā)公共衛(wèi)生處理救治及傳染病診療臨床示教工作；承擔(dān)全市的醫(yī)療廢物集中處置工作；與公安協(xié)作承擔(dān)全市海洛因依賴患者的美沙酮維持治療（戒毒）工作；承擔(dān)全市衛(wèi)生人員傳染病防治培訓(xùn)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
我單位為獨立核算機構(gòu)，2020年財政預(yù)算人員構(gòu)成情況為：事業(yè)編制人員70人，政府購買及控制編人員270人，聘用人員33人，退休人員47人。
第二部分 2020年部門預(yù)算收支情況
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
2020年收入預(yù)算5351.54萬元，比2019年預(yù)算增加684.27萬元，增長14.66%，主要由于人才引進、部分聘用人員轉(zhuǎn)入政府購買編制人員以及在職人員調(diào)增工資導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算增加，故收入預(yù)算增加。
支出預(yù)算5351.54萬元，比2019年預(yù)算增加684.27萬元，增長14.66%，主要由于人才引進、部分聘用人員轉(zhuǎn)入政府購買編制人員以及在職人員調(diào)增工資導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算增加，故支出預(yù)算增加。
（一）、2020年部門預(yù)算收入情況說明
部門預(yù)算收入5351.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5351.54萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元，占比0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。
（二）、2020年部門預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出5351.54萬元，其中：基本支出4664.54萬元，占比87%；項目支出687萬元，占比13%。
主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常業(yè)務(wù)活動方面支出。
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收支預(yù)算5351.54萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款5351.54萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1、一般公共服務(wù)支出10萬元，比上年預(yù)算增加10萬元。主要用于駐派紀(jì)檢組工作經(jīng)費，如辦公費、差旅費等費用。
2、社會保障和就業(yè)類177.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少57.11萬元。主要用于單位職工的養(yǎng)老、醫(yī)療等保險。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類5076.85萬元，比上年增加 725.45萬元。主要是用于單位在職及退休人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出、日常運營支出，以及美沙酮門診運行、污水消殺處理等專項經(jīng)費的支出。
4、住房保障支出87.56萬元，比上年增加 5.93萬元。主要是用于單位在職職工的住房公積金補貼。
三、2020年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算安排情況說明
我單位為差額撥款單位，無“三公”經(jīng)費財政預(yù)算安排，故2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我單位2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %。
五、政府采購預(yù)算情況說明
我單位2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。六
六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
我單位2020年政府性基金支出預(yù)算0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %。
第三部分 其他公開事項說明
一、項目支出績效目標(biāo)情況說明 根據(jù)2020年部門預(yù)算編制要求，對重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)進行公開。2020年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，公開績效目標(biāo)7個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算687萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。
二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2019年末，共有車輛7輛， 其中：救護車4輛。單位價值100萬元以上醫(yī)療專用設(shè)備33臺。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，以及市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金，包括基本支出補助和項目支出補助。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。即我單位開支醫(yī)療業(yè)務(wù)活動取得的收入，包括醫(yī)療服務(wù)類收入、藥品收入及衛(wèi)生材料收入等。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
8、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。我單位為差額撥款單位，無財政撥款“三公”經(jīng)費。
10、政府性基金撥款，反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部門批準(zhǔn)，向公民、法人或其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。我單位為財政補助差額撥款單位，沒有財政撥款政府性基金，所以“政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表”為零。
11、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。我單位為差額撥款單位，不屬于行政或參公管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式
聯(lián)系人：韓蕾 聯(lián)系電話：0477-2784020
第六部分 2020年部門預(yù)算公開表
